Budget

Le Budget, les investissements

Le budget prévoit 1 500 000 € de nouveaux crédits d’équipements dédiés à l’entretien du patrimoine communal et à la qualité de vie. Ces opérations seront réalisées grâce à de l’autofinancement et à des ressources internes.

Au programme : réhabilitation thermique du gymnase Marie Marvingt ; rénovation dans les bâtiments communaux et notamment des travaux d’économies d’énergies ;  renouvellement de caméras de vidéoprotection ; renouvellement d’un camion aux services techniques essentiel aux opérations de déneigement en hiver ;  etc…

TOP 5 des investissements :

1. GYMNASE MARVINGT, réhabilitation thermique = abondement de 301 000 €
2. VÉHICULE, remplacement d’un camion aux services techniques = 300 000 €
3. HÔTEL DE VILLE, remplacement des menuiseries (1^ère tranche) datant de la construction du bâtiment dans les années 80 = 100 000€, + travaux d’isolation = 25 000 €
4. VIDÉOPROTECTION, renouvellement de caméras = 29 000 €
5. ÉCOLES, divers travaux = 42 000 €

Le Budget

Le budget 2023 se caractérise par le maintien des taux d’imposition, un financement des investissements par les ressources propres et une maîtrise des frais de gestion courante dans un contexte d’inflation des coûts (notamment des matières premières).

Chiffres clés

• Équilibre section de fonctionnement :   7 234 300,00 €
• Équilibre section d’investissement :   6 300 901,79 €

Actions Municipales

• Enseignement, périscolaires, restauration scolaire, etc. :   551 000 €
• Centre Communal d’Action Sociale :   310 000 €
• Subventions aux associations :   150 000 €
• Culture, sports et loisirs :   1 033 000 €
• École de Musique :   175 000 €
• Médiathèque :   300 000 €

Budget 2023 en détail

Dépenses de Fonctionnement 2023

1	Charges de personnel	2 894 000 €	40,00 %
2	Charges à caractère général	2 400 000 €	33,18 %
3	Amortissements	700 000 €	9,68 %
4	Financement CCAS et École de Musique	485 000 €	6,70 %
5	Autres charges de gestion courante	155 120,40 €	2,14%
6	Subventions aux associations	162 369,60 €	2,24 %
7	Frais financiers	28 000 €	0,39%
8	Atténuation de produit	27 500 €	0,38%
9	Charges spécifiques	7 000 €	0,10%
10	Provisions	0 €	0,00 %
11	Virement à la section d'investissement	375 310,00 €	5,19 %
	Total	7 234 300,00 €	100 %

Recettes de Fonctionnement 2023

1	Compensation fiscalité professionnelle	2 963 000 €	40,96 %
2	Impôts directs	1 954 500 €	27,02 %
3	Autres impôts et taxes	624 000 €	8,63 %
4	Produits domaines et services	496 600 €	6,86 %
5	Autres produits de gestion courantes	201 500 €	2,79 %
6	Dotations globale de fonctionnement	170 000 €	2,35%
7	Atténuations de charges	137 000 €	1,89 %
8	Opérations d’ordres	116 000 €	1,60 %
9	Autres dotations et compensations	64 900 €	0,90 %
10	Résultat reporté n-1	500 000 €	6,91 %
11	Reprise provisions	4 300 €	0,06 %
12	Produits spécifiques	2 500€	0,03 %
	Total	7 234 300 €	100%

Dépenses d’Investissement 2023

1	Bâtiments	1 079 537,40€	17,13%
2	Capital des emprunts	393 000 €	6,24%
3	Acquisitions de matériel et véhicules	411 646,09 €	6,53 %
4	Opérations d’ordres	116 000 €	1,84 %
5	Opérations d’ordre patrimoniales	100 000 €	1,59 %
6	Espaces verts – voirie	257 804,63 €	4,09 %
7	Opérations foncières	337 372 €	5,35 %
8	Autres dépenses	42 015,50 €	0,67 %
9	Participations et subventions versées	6 000 €	0,10%
10	Équipements sportifs	23 409,62 €	0,37%
11	Réserves 3 + 34	3 534 116,55 €	56,09 €
	Total	6 300 901,79 €	100 %

Recettes d’Investissement 2023

1	Amortissement	700 000 €	11,11 %
2	Emprunt d’équilibre	0 €	0 %
3	Participations et subventions reçues	304 000 €	4,82 %
4	Cessions	225 000 €	3,57 %
5	Opérations d’ordre patrimoniales	100 000 €	1,59 %
6	Virement de la section de fonctionnement	375 310 €	5,96 €
7	Autres recettes	6 500 €	0,10 %
8	Résultat reporté n-1	4 335 389,48 €	68,81 %
9	Affectation résultats fonctionnement n-1	254 702,31 €	4,04 %
10	TOTAL	6 300 901,79 €	100 %

Retrouvez les comptes de la commune de 2000 à 2022, fournis par le Ministère des Finances