 |
| ANNEES |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
| DEPENSES |
| Fonctionnement |
|
|
|
|
|
|
| Entretien batiment |
25 231 |
23 711 |
22 016 |
22 459 |
23 831
|
24 387
|
| Entretien matériel |
9 945 |
8 250 |
14 904 |
13 953 |
14 351
|
14 638
|
| Assurances |
367 |
502 |
338 |
354 |
371 |
347 |
| Fournitures et imprimés |
3 268 |
2 750 |
1 496 |
961 |
538
|
1 525
|
| Fêtes et animations |
2 039 |
2 642 |
1 691 |
804 |
616
|
1 392
|
| Chauffage, gaz électricité, eau |
7 565 |
8 084 |
8 334 |
12 615 |
13 864
|
7 643
|
| Achat de livres et abonnements |
36 408 |
37 582 |
36 539 |
33 084 |
31 621
|
28 196
|
| Téléphone |
1 497 |
1 578 |
1 876 |
1 728 |
1 714
|
1 386
|
| Aquisition petit matériel |
1 960 |
1 444 |
956 |
759 |
541
|
191 |
| Internet |
0 |
0 |
0 |
1 071 |
449 |
44 |
| Administration générale |
5 344 |
2 241 |
2 481 |
3 043 |
1 990
|
1 851
|
| Frais de personnel |
193 061 |
182 234 |
171 699 |
173 633 |
191 947
|
187 749
|
| Formations et frais déplacemt |
709 |
328 |
2 461 |
3 |
0 |
33 |
| Autres charges |
1 176 |
2 321 |
965 |
804 |
1 273 |
1 449
|
| Frais financiers |
56 735 |
54 337 |
51 819 |
49 175 |
46 499
|
43 484
|
| TOTAL I |
345 305 |
328 007 |
317 575 |
314 448 |
329 604
|
314 767
|
| Investissements |
|
|
|
|
|
|
| Matériel, mobilier et informatique |
942 |
59 240 |
915 |
0 |
6 393 |
600
|
| Travaux batiment |
0 |
2 849 |
42 |
2 961 |
1 716
|
6 062
|
| Capital emprunt |
47 964 |
50 362 |
52 880 |
55 524 |
58 301
|
61 216
|
| TOTAL II |
48 906 |
112 451 |
53 838 |
58 485 |
66 409
|
67 878
|
| TOTAL I+II |
394 212 |
440 457 |
371 412 |
372 933 |
396 013
|
382 645
|
| RECETTES |
| Usagers |
8 345 |
9 113 |
10 216 |
9 586 |
9 485
|
9 309
|
| DGD |
8 438 |
7 253 |
4 296 |
8 886 |
7 713
|
3 510
|
| DGE, emprunts, divers |
0 |
0 |
0 |
210 |
1 338
|
632
|
| FCTVA (15,482% n-2) |
3 331 |
1 062 |
209 |
9 279
|
142 |
299
|
| TOTAL III |
20 115 |
17 428 |
14 721
|
27 961
|
18 677
|
13 750
|
| DEFICIT financé par la ville |
374 097 |
423 029 |
356 691 |
344 972
|
377 236
|
368 895
|
| Pourcentage |
94,90% |
96,04% |
96,04% |
92,50% |
95,28% |
96,56%
|
|
